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关于雅安市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

 【发布日期:2018-03-02】 【字号: 】  【关闭此页

关于雅安市2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

2018年2月9日在雅安市第四届人民代表大会第三次会议上)

雅安市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将雅安市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请雅安市第四届人民代表大会第三次会议审议,并请市政协委员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级财政部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议四川代表团审议时的重要讲话和省委办公厅、省政府办公厅《关于推进芦山地震灾区实现五年整体跨越七年同步小康目标的意见》精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全力以赴抓收入、控支出、保重点,全面完成财政工作目标任务。

(一)全市预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

收入持续稳步增长。全市各级财税部门面对动力接续不足、资源环境约束趋紧等困难和挑战,坚持依法理财、强化收入征管,圆满完成财政收入目标任务。全市地方一般公共预算收入348,370万元,为预算的101.18%,增长9.52%。其中:税收收入246,567万元,占地方一般公共预算收入的比重为70.78%;非税收入101,803万元。一般公共预算总收入为690,489万元。

支出规模持续扩大。全市各级财政部门继续加大资金统筹力度,调整优化支出结构,全力保障市委重大决策部署实施。全市一般公共预算支出1,372,797万元,完成预算的93.46%,增长12.35%。全市保运转方面支出354,301万元,占一般公共预算支出的25.81%;保民生方面支出909,203万元,占一般公共预算支出的66.23%;支持发展方面支出109,293万元,占一般公共预算支出的7.96%。

收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算收入加上省补助、上年结转、调入资金、省转贷地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量为1,637,243万元。收入总量减去当年支出、上缴省支出、偿还地方政府一般债务等支出1,520,180万元后,全市结存资金117,063万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金20,946万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用96,117万元。全市实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入325,168万元,为预算的112.34%;加上省补助、上年结余、省转贷地方政府专项债券等收入后,可供安排的收入总量为396,973万元。全市政府性基金预算支出342,604万元,完成预算的91.05%,主要用于征地搬迁补偿、城市基础设施建设等。收入总量减去当年支出、调出资金、偿还地方政府专项债务等支出363,286万元后,全市结余33,687万元。

3.国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入2,707万元,为预算的110.63%;加上省补助、上年结转等收入后,可供安排的收入总量为4,862万元。全市国有资本经营预算支出3,236万元,完成预算的70.32%,主要用于国有企业改革成本、资本金注入等。收入总量减去支出后,全市结转资金1,626万元。

4.社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入194,991万元,为预算的100%;加上上年滚存结余后,可供安排的收入总量为371,992万元。全市社会保险基金预算支出177,669万元,完成预算的100%,主要用于足额兑现各项社会保险待遇,提高城乡居民养老保险基础养老金、工伤保险、生育保险待遇水平。收入总量减去支出后,全市滚存结余194,323万元。

(二)市级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

市级一般公共预算收入146,674万元,为预算的100.83%,增长10.5%。由于市级、雨城区财税体制调整,相应调减市级税收收入3,101万元。调整后,市级一般公共预算收入143,573万元,其中:税收收入80,807万元,占一般公共预算收入的比重为56.28%;非税收入62,766万元。

市级一般公共预算支出399,434万元,完成预算的83.76%,增长13.24%。

市级一般公共预算收入加上省补助、上年结转、调入资金、省转贷地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量为850,586万元。收入总量减去当年支出、补助下级支出、上缴省支出、偿还地方政府一般债务、转贷下级地方政府一般债券等支出764,953万元后,市级结存资金85,633万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金8,168万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用77,465万元。市级实现收支平衡。

市级一般公共预算年初安排预备费5,013万元,主要用于设立环境保护专项资金、购置危化品应急救援器材、食品药品应急指挥中心建设和九寨沟地震慰问等。

2017年初市级预算稳定调节基金余额为8,498万元,加上按规定补充8,168万元后,2017年末基金余额为16,666万元。

2.政府性基金预算执行情况

市级政府性基金预算收入255,406万元,为预算的103.2%;加上省补助、上年结余、省转贷地方政府专项债券等收入后,可供安排的收入总量为284,395万元。市级政府性基金预算支出246,709万元,完成预算的91.97%,主要用于征地搬迁补偿、城市基础设施建设等。收入总量减去当年支出、补助下级支出、调出资金、偿还地方政府专项债务、转贷下级地方政府专项债券等支出262,859万元后,市级结余21,536万元。

3.国有资本经营预算执行情况

市级国有资本经营预算收入1,486万元,为预算的100.27%;加上省补助、上年结转等收入后,可供安排的收入总量为2,020万元。市级国有资本经营预算支出2,016万元,完成预算的100%,主要用于国有企业改革成本、资本金注入等。收入总量减去支出后,市级结转资金4万元。

4.社会保险基金预算执行情况

市级社会保险基金预算收入107,371万元,为预算的100%;加上上年滚存结余后,可供安排的收入总量为224,707万元。市级社会保险基金预算支出99,695万元,完成预算的100%,主要用于足额兑现各项社会保险待遇,提高工伤保险和生育保险待遇水平。收入总量减去支出后,市级滚存结余125,012万元。

以上2017年市级预算执行情况,请予审查批准。

(三)落实市人大预算决议情况

2017年,全市财政部门认真贯彻落实《预算法》,按规定及时报告预算、预算调整和决算。落实市人大及其常委会有关决议,全面深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,加快转变财政支持发展方式,支持经济社会持续健康平衡发展。密切联系人大代表和政协委员,主动接受监督指导,积极听取和吸纳代表、委员提出的宝贵意见,进一步改进财政工作。认真办理市人大代表建议8件、市政协委员提案8件,办结率和反馈满意率均为100%。

1.落实积极财政政策。充分发挥财政资金和政策的撬动作用。落实财政金融互动政策,筹集资金1,389万元用于奖补金融机构,发挥金融支持我市经济社会发展的积极作用。设立“雅安-浙银先进制造业发展投资基金”,推动我市优势制造产业优化升级。加快政府向社会力量购买服务改革步伐,按照《雅安市推进政府向社会力量购买服务实施方案》,筹集资金55.9亿元用于市级7个棚户区项目改造。积极推进政府与社会资本合作(PPP)项目实施,全市新签约PPP项目7个,项目建设总投资50.58亿元。积极支持县域经济发展,主动帮助县(区)争取上级政策和资金支持,到位资金62.97亿元,增长5.89%。安排地方政府债券资金2.04亿元,支持芦天宝飞地产业园区(雅安经开区)发展。

2.规范政府债务管理。制定《雅安市政府性债务风险应急处置预案》,切实加强债务风险防控。截至2017年底,全市地方政府债务余额98.58亿元(其中:一般债务72.08亿元、专项债务26.5亿元;市级债务59.56亿元、县级债务39.02亿元)。政府债务余额控制在省政府核定的债务限额之内,隐性债务增长势头得到初步遏制,地方政府的债务风险意识和危机意识进一步增强。争取省财政安排我市地方政府债券30.93亿元,其中:新增地方政府债券23.86亿元,主要用于公路、重大水利、棚户区改造、市政工程、小城镇污水垃圾治理、教育、文化、养老等项目建设;置换债券7.07亿元,主要用于偿还存量政府债务。理顺政府与市属国企的债权债务关系,清理雅投公司、城投公司代建政府性投资项目形成的资产和债务情况,制定债务清偿方案,促进企业良性发展。

3.深化财税体制改革。年度财税体制改革任务全面完成。完成市级、雨城区分税制财税体制调整,助推市级、雨城区经济协调发展。主动接受市人大及其常委会对预算执行的在线监督。在依法全面公开市县两级政府预(决)算、部门预(决)算、“三公”经费预(决)算的基础上,主动公开涉农项目资金使用情况,接受社会各界监督。从预算编制上压缩“三公”经费,2017年全市“三公”经费为1.53亿元,下降20.19%。提高预算编制科学化、精细化水平。继续开展存量资金清理,全市累计盘活存量资金7.52亿元,统筹用于稳增长、调结构、惠民生等关键领域。开展中期评估,对年度执行情况不好或无法执行的项目予以动态调整或取消,统筹用于市委、市政府确定的亟需领域。深化预算绩效管理,提高资金使用效益,对全市165个重点项目开展绩效评价工作,评价项目资金总量8.77亿元。

4.加强财政监督管理。坚守财经纪律底线,坚持财政“大监督”理念,对扶贫、重建、民生等重点领域资金开展常态化监督检查,组织开展会计监督、部门预算管理、预(决)算公开情况、滥发奖金工资补贴问题等专项检查以及违规插手干预扶贫工程项目突出问题专项整治,确保财政资金安全高效使用。加强征地搬迁资金监管,对成雅快速通道(雅安段)项目征地搬迁资金和雨城区中心城区2017年以前年度征地搬迁项目资金进行审核。全市清理撤销财政专户73个。加强预算单位财政资金现金管理,严格执行现金支出管理规定,实行公务卡结算制度。指导、督促全市行政事业单位加强内部控制建设,提升业务管理水平,增强廉政风险防范能力。编制政府资产报告。落实《雅安市新村聚居点管理条例》,指导各县(区)加快明晰新村聚居点内公共设施的资产产权。加强教育培训,对1,218名财会人员集中开展5期脱产培训,网授教学培训会计人员7,739人次,培训村级财务人员1,212人次。规范开展政府采购监管,全市政府采购计划77.59亿元,实际采购资金73.97亿元,节约资金3.62亿元。加强财政评审,全市财政投资评审机构评审各类财政投资项目(含变更)2,310个,送审金额84.85亿元,审定金额76.35亿元,审减不合理资金8.5亿元,平均审减率10.02%。全市累计评审灾后重建总规项目1,924个,送审金额446.32亿元,审定金额409.63亿元,审减不合理资金36.69亿元,平均审减率8.22%。

(四)全市一般公共预算重点支出情况

2017年,全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署,聚焦脱贫攻坚和“四大提升工程”,加强支出管理,优化支出结构,集中财力保障重点,为全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供了有力的资金支持。

1.落实发展振兴决策。全市投入10.93亿元,支持产业发展。继续深入落实市政府关于稳增长财税政策措施和提质增效推进供给侧结构性改革政策,坚持抓发展促增收,依法落实各项财税优惠政策,大力培植骨干税源和新兴税源。推进国有企业“三供一业”分离移交工作,完成煤炭行业化解过剩产能目标任务。推动重点产业培育、综合改革试点示范,支持服务业加快发展。推动创新驱动发展,支持科技创新,提升自主创新能力、基层科普能力。支持创新人才培养,推进大众创业、万众创新。

2.加快生态文明建设。全市投入10.58亿元,加强污染防治,推进绿色发展。建立环境污染防治投入机制,设立专项资金,支持“大气、水、土壤”污染防治治理。创新环保领域投融资机制,积极支持和引导社会资本参与环境污染防治。建立大气、水污染防治激励约束考核机制。支持全面落实河长制。加强城乡环境综合治理,推进城乡污水和垃圾处理项目建设。支持全面开展绿美雅安“七大行动”,推进森林抚育、国有林场改革、国有林管护和生态保护恢复。支持集体和个人所有公益林补偿及公共管护,落实天然林资源保护和退耕还林政策。

3.推进财政精准扶贫。全市投入2.12亿元,足额保障脱贫攻坚资金需求。建立投入稳定增长机制,增加扶贫投入。加强扶贫“四项基金”管理,建立基金补充机制,2017年全市基金增加1.28亿元,总规模达2.43亿元。推进贫困村小型基础设施、以工代赈、少数民族发展、贫困村产业发展等扶贫项目建设。开展资产收益扶贫试点,实现贫困户“股权量化、按股分红、收益保底”。资助建档立卡贫困家庭学生就学、建档立卡贫困人口就医,支持全市建档立卡贫困人口全部参加城乡居民基本医保和大病保险。实施扶贫小额信用贷款财政分险和贴息政策,引导金融机构发放扶贫小额信用贷款1.8亿元。

4.做好重建后续工作。全市灾后重建补助资金累计支出405.16亿元,占总补助资金的90.74%。强化重建项目竣工财务决算审批,实行限时办结制度,完成决算批复总规项目1,225个,批复金额103.07亿元。严格执行存量资金管理政策,按程序报批后重新下达项目单位。指导、督促灾后重建项目单位做好重建资产登记移交、使用管理。筹集资金4.96亿元,用于建成的公共服务重建项目运行维护管理,发挥使用效益。

5.加大财政支农投入。全市投入13.12亿元,推进农业供给侧结构性改革,健全农业投入稳定增长机制,推动农业农村加快发展。加强农田水利设施建设,支持铜头引水、南郊水厂引水、九龙水库工程建设,开展中小河流防洪治理、水土流失治理,推进高效节水灌溉和高标准农田建设。加快提升现代农业水平,支持三条百公里百万亩产业带、农村一二三产业融合、农业产业链条延伸和农业社会化服务体系建设。支持实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。支持推进幸福美丽新村建设。支持实施“菜篮子”工程建设。支持通组公路(林区道路)建设。设立农业信贷担保风险保障金,支持开展农业信贷担保工作。足额兑付农业保险保费财政补贴。

6.持续保障民生投入。全市投入十项民生工程资金20.93亿元、20件民生实事资金14.44亿元,分别为年初计划的118.26%、117.71%,年度工作目标全面实现。注重资金时效,按规定及时足额拨付,保障各项民生政策落实到位。强化资金监管,实现民生资金安全运行,提高民生资金使用效益。

7.保障教育优先发展。全市投入19.21亿元,推进教育现代化,支持办好人民满意的教育。落实学前教育“三儿”资助和保教费减免政策,支持学前教育发展。巩固完善城乡义务教育经费保障机制,落实城乡义务教育“三免一补”政策,保障农村义务教育学生营养改善计划实施,支持特殊教育事业,促进义务教育均衡发展。支持引进优质教育资源,推动民办教育发展。实施普通高中学校综合预算保障制度,免除9,262名贫困家庭高中学生学费。加强中职学校基础能力建设,免除5,090名中职学生学费。落实公办高职院校生均拨款制度,足额保障雅安职业技术学院生均1.2万元的经费投入。

8.支持医疗卫生改革。全市投入15.84亿元,支持医药卫生体制改革,努力解决看病难、看病贵的问题。落实基本公共卫生服务项目财政补助政策。支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,落实公立医院全面取消药品加成改革和综合改革财政支持政策。支持医养结合、健康服务业发展、计划生育、卫生事业人才培养以及疾病应急救助等。推进食品药品安全监管、风险检(监)测能力建设。

9.健全社会保障体系。全市投入14.23亿元,支持建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。落实城乡居民基本医疗保险政府补助政策,城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年450元。做好城乡困难群众救助和温暖过冬资金保障。支持养老服务体系建设。支持实施更加积极的就业创业政策。持续对全市80周岁以上老人发放高龄老人生活津贴。支持残疾人事业发展,落实重度残疾人护理补贴等扶助政策。

10.促进文化体育发展。全市投入2.21亿元,推动全市文化体育事业和文化产业繁荣发展。支持精神文明建设和公共文化服务体系建设。支持文物保护和优秀传统文化传承发展。推进实施文化惠民工程,支持全市9个公共图书馆、9个文化馆、11个博物馆纪念馆、2个科技馆、138个乡镇综合文化站免费开放。支持农村公益性电影放映12,333场次,政府购买公共文化服务16场次,丰富广大人民群众文化生活。支持全民健身、公共体育设施改善、大型体育场馆免费(低收费)开放,促进群众体育和竞技体育协调发展。

11.支持基础设施建设。全市投入53.19亿元,支持重大项目建设。支持“雨名飞”同城化发展,南环线中段、熊猫绿岛公园等一批项目建成投用。支持危旧房棚户区改造等保障性住房建设。支持国省干线大中修及农村公路建设,支持川藏铁路成雅段、雅安火车站、成雅快速通道(雅安段)、多营青衣江大桥等交通重点项目建设。

12.推动社会管理创新。全市投入5.94亿元,支持加强网格化服务管理,加快法治雅安、智慧雅安建设,支持监察体制和纪委派驻机构改革,继续做好法官、检察官员额制和工资制度改革相关工作,支持信访维稳、人民调解、司法救助、法律援助、群团组织、民族宗教、防震减灾、社会科学、保密、老龄、档案等工作。保障国防动员、人民防空和部队建设。

需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计,部分项目存在归类口径交叉。

2017年,全市财政收入继续稳步增长,财政保障能力增强,人均财力水平提高,财税体制改革不断深化,脱贫攻坚和民生资金投入持续加大,政府债务管理规范有序。同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍然存在一些矛盾和问题,主要是:财源建设有待进一步强化;财政收入规模小,持续增长压力大,收支矛盾突出;资金统筹整合有待进一步加强,资金使用绩效有待进一步提高。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。

二、2018年预算草案

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是雅安实现“五年整体跨越”目标的决胜之年,是市委确定的“项目攻坚年”。编制好2018年预算,做好各项财政工作,对贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府的战略决策和市委的工作部署,促进经济平稳运行,维护社会和谐稳定,具有重要意义。

(一)2018年财政政策

根据《四川省人民政府关于2018年财政收支预算的通知》和中央、省委、市委经济工作会议精神,2018年财政政策主要包括:

1.落实减税降费措施,推动经济较快增长。按照中央、省部署,深化税制改革,依法执行国家规定的税费优惠政策,减轻企业负担。落实市委“项目攻坚年”工作要求,加大发展资金筹措力度,大力推进“四大提升工程”,支持实施“八大行动”。落实招商引资优惠政策,促进重点招商项目签约落地。

2.增加财政扶贫投入,推进精准脱贫攻坚。健全财政扶贫投入稳定增长机制,持续增加财政扶贫资金投入,落实财政扶贫政策措施,全力做好脱贫攻坚财政保障工作。创新财政扶贫方式,推进资产收益扶贫试点。开展扶持村级集体经济试点。完善扶贫“四项基金”使用管理机制,提高基金使用效益。

3.加强生态文明建设,解决突出环境问题。管好用好生态功能区转移支付,支持推进大熊猫国家公园雅安片区规划建设,支持实施山水林田湖生态修复工程。继续支持大气污染治理、水污染防治,支持实施土壤污染管控和修复,推进地下综合管廊建设。支持实施天然林保护、退耕还林、野生动植物保护。支持实施绿美雅安“七大行动”。继续支持农村环境综合整治。

4.实施创新驱动发展,支持全面创新改革。支持应用技术研究与开发,拓展实施重大科技项目。支持深化科技计划管理改革,优化科技经费投入,健全技术创新引导支持机制,促进科技成果转化。支持大众创业、万众创新,加快发展现代服务业,培育壮大新动能。落实军民融合发展战略。

5.优化财政支农投入,促进乡村振兴发展。支持实施乡村振兴战略,加快推进农业农村现代化。建立以绿色生态为导向的农业补贴制度,加快发展现代生态农业。支持“五雅”特色优势产业发展和三条百公里百万亩产业带建设。培育新型农业经营主体,推动产业融合发展。支持农田水利设施建设。深入推进农村综合改革和幸福美丽新村建设。加快推进农业信贷担保体系建设,落实农业保险保费补贴政策。

6.持续加大民生投入,改善社会民生水平。支持扩大普惠性学前教育资源,巩固完善城乡义务教育经费保障机制,推动普及高中阶段教育。健全职业教育生均拨款制度,完善家庭经济困难学生资助政策体系。支持深化公立医院改革,提高基层医疗服务机构能力和质量。落实困难群众救助政策。推动构建现代公共文化服务体系,提高公共文化服务水平。支持平安雅安建设,完善社会治安防控体系。

(二)全市预算草案

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入预计为378,181万元,增长8.5%。加上省对我市财力性补助386,808万元、动用预算稳定调节基金5,855万元、从国有资本经营预算调入资金707万元;扣除上缴省39,783万元,收入总量为731,768万元。按照收支平衡原则,全市一般公共预算支出拟安排为731,768万元,增长2.64%。在此基础上,加上省提前通知转移支付补助188,887万元后,全市一般公共预算支出920,655万元

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入预计为270,545万元,加上省提前通知转移支付补助1,500万元,收入总量为272,045万元。按照以收定支和收支平衡原则,全市政府性基金预算支出拟安排为272,045万元。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入预计为2,973万元,加上上年结转1,626万元、省提前通知转移支付补助343万元,收入总量为4,942万元。按照收支平衡原则,全市国有资本经营预算支出拟安排为4,942万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入预计为199,445万元,加上上年滚存结余194,323万元,收入总量为393,768万元。按照现行社会保险基金支出政策,全市社会保险基金预算支出拟安排为180,954万元,滚存结余212,814万元。

全市2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算草案是根据2017年全市预算执行情况和2018年收支政策代编的预算,待各县(区)预算编制完成并经本级人代会批准后,届时将汇总情况向市人大常委会报告。

(三)市级预算草案

1.一般公共预算

市级一般公共预算收入预计为155,773万元,增长8.5%。加上省对我市财力性补助78,021万元、动用预算稳定调节基金4,767万元、从国有资本经营预算调入资金296万元和下级上缴收入2,513万元;扣除补助下级6,736万元和上缴省8,555万元,收入总量为226,079万元。按照收支平衡原则,市级一般公共预算支出拟安排为226,079万元,增长5.76%。在此基础上,加上省提前通知转移支付补助187,968万元,市级一般公共预算支出414,047万元,其中:补助下级141,433万元。本次按规定动用预算稳定调节基金安排2018年支出后,市级预算稳定调节基金余额为11,899万元。

2.政府性基金预算

市级政府性基金预算收入预计为206,081万元,加上省提前通知转移支付补助1,000万元,收入总量为207,081万元。按照以收定支和收支平衡原则,市级政府性基金预算支出拟安排为207,081万元,其中:补助下级600万元。市级政府性基金支出主要用于征地搬迁补偿、城市基础设施建设等方面。

3.国有资本经营预算

市级国有资本经营预算收入预计为1,535万元,加上上年结转4万元、省提前通知转移支付补助47万元,收入总量为1,586万元。按照收支平衡原则,市级国有资本经营预算支出拟安排为1,586万元,主要用于国有企业改革成本、资本金注入等方面。

4.社会保险基金预算

市级社会保险基金预算收入预计为176,239万元,加上上年滚存结余155,063万元,收入总量为331,302万元。按照现行社会保险基金支出政策,市级社会保险基金预算支出拟安排为163,497万元,主要用于按时足额兑现社会保险待遇等,滚存结余167,805万元。

(四)市级一般公共预算支出安排

按照“保运转、保民生、转变财政支持产业发展方式”的财政工作方针,根据年度经济社会发展目标,合理安排市级一般公共预算支出,保障各项重点支出资金需要。主要支出项目包括:

1.保运转方面

安排资金112,725万元,主要用于按政策规定足额保障工资性支出,按定额标准合理安排日常运转支出,提高社会管理、维护公共安全的能力。坚决贯彻落实厉行节约有关规定,严格控制一般性支出,合理保障机关事业单位正常运转。

2.保民生方面

安排扶贫解困资金11,544万元,主要用于脱贫攻坚、农业、“送温暖”活动、计划生育、残疾人保障、双拥工作。

安排就业促进资金843万元,主要用于就业创业补助、农民工培训、创业担保贷款财政贴息、高校毕业生创业补贴、求职补贴。

安排民族地区帮扶资金357万元,主要用于少数民族发展、民族工作、宗教教职人员补助。

安排教育资金12,288万元,主要用于学前教育、义务教育、高中教育、职业教育发展和党校教育能力建设。

安排文化体育资金3,553万元,主要用于公共文化服务体系建设,培育骨干文化企业,发展文化体育事业和文化产业。

安排社会保障资金4,955万元,主要用于城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险、城乡低保、高龄老人生活津贴、破产改制企业离休干部生活补贴、司法救助、困难群体法律援助。

安排医疗卫生资金5,133万元,主要用于取消公立医院药品加成改革、疾病应急救助、实行国家基本药物制度、重大传染病防治、食品安全、药品市场整治。

安排百姓安居资金1,792万元,主要用于政府住房管理、气象现代化建设、地震防治。

安排基础设施建设资金21,662万元,主要用于市政基础设施维护及运行、网格化管理、公众免费WIFI网络运行维护。

安排生态环境保护资金4,021万元,主要用于实施绿美雅安行动、环境污染防治、生态功能区建设、林业有害生物防治、退耕还林。

安排财政金融奖补资金1,332万元,主要用于农业保险保费、小额贷款保证保险、“扶贫保”、地震巨灾保险等财政补贴。

3.支持产业发展方面

安排产业发展资金9,603万元,主要用于重大产业项目扶持、技改创新、中小企业发展、工业企业奖励、科技研发补助、招商引资和建筑业发展。

安排农业园区发展资金3,000万元,主要用于园区发展、重大农业科技成果转化和产业化。

安排旅游发展资金1,000万元,主要用于旅游宣传促销和产业规划、产业发展。

安排服务业发展资金1,000万元,主要用于引导和扶持现代服务业发展。

安排人才开发资金1,020万元,主要用于人才重大工程,高层次人才和急需紧缺人才引进、培养和激励。

安排交通项目资金1,000万元,主要用于交通运输建设、管理、养护、运营。

安排民营经济发展资金1,000万元,主要用于支持民营经济发展。

4.市级预备费

安排资金4,013万元,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

以上市级预算草案,请予审查批准。除涉密单位、涉密事项外,市级71个部门2018年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

需要特别报告的是:2018年1月1日至预算草案批准前拟安排市级一般公共预算支出11,023万元,主要用于保障行政事业单位机构正常运转所需的基本支出和项目支出。

(五)2018年财政工作

全市财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,认真贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府的战略决策和市委工作部署,组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定,始终保持专注发展转型发展战略定力,认真贯彻省委“两保一转”财政工作方针,全面落实市委“1485”总体发展思路,按照高质量发展要求,充分发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,促进经济社会持续健康发展,重点抓好九个方面工作。

1.狠抓财政增收节支。加强财源建设,努力培育新的经济增长点,涵养税源,夯实增收基础。加强税源预测分析,依法加强收入征管,做到应收尽收,严格非税收入管理,确保完成全年收入任务。进一步加大对上争取支持力度,积极争取省财政给予我市更大支持。加强支出预算管理,保障重点支出需要,继续开展预算执行中期调整。硬化预算约束,严格控制预算调整事项。大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。

2.促进经济稳定增长。加强资金统筹,全力保障“项目攻坚年”所需资金,围绕推进“四大提升工程”,实施“八大行动”,推动市委重大决策部署落实落地。推进绿色发展,振兴实体经济,深化供给侧结构性改革,支持产业转型升级。继续落实减税降费政策,切实减轻企业负担。主动对接中央和省产业政策,全力支持部门、县(区)向上争取政策、项目和资金。支持产业园区发展,推动飞地经济和县域经济共同发展。积极转变财政支持经济发展方式,加大发展资金筹措力度,完善财政金融互动政策,稳步推进政府向社会力量购买服务工作,规范政府与社会资本合作(PPP)项目运作。支持生态文旅融合发展。支持城镇、交通、水利等基础设施建设。推动区域协同发展,支持“雨名飞”同城化发展,支持民族乡镇发展和水电库区后续建设。

3.支持农业农村发展。落实支持乡村振兴战略的财政政策,加快推进农业农村现代化。加快转变财政支持农业发展方式,引导金融资本、社会资本支持农业农村发展。建立健全涉农资金统筹整合长效机制,支持“五雅”特色优势产业发展和三条百公里百万亩产业带建设。支持幸福美丽新村建设,推进农村一二三产业融合发展,促进城乡统筹发展。支持“菜篮子”工程和通组公路(林区道路)建设。

4.保障民生资金投入。完善民生政策,加大民生投入,足额筹集十项民生工程和20件民生实事资金,努力解决群众最关心最直接最现实的问题。确保一般公共预算民生支出占比66%以上。完善基本公共服务体系,加快推进基本公共服务均等化。

5.聚力精准脱贫攻坚。围绕全市脱贫攻坚目标任务,健全完善财政扶贫投入稳定增长机制和财政扶贫政策体系。支持扶贫专项年度计划实施,确保资金足额落实到位,增强财政扶贫政策和资金的精准性、有效性。管好用好扶贫“四项基金”,扩大资产收益扶贫试点。发挥好财政资金放大作用,撬动更多金融资本、社会资金参与脱贫攻坚,拓宽产业脱贫路子。

6.推进生态环境保护。落实支持绿色发展的财政政策,健全环境污染防治投入长效机制,完善环境保护专项资金管理制度。加强环境保护资金统筹,健全财政激励约束机制,支持打好污染防治“三大战役”。支持大熊猫国家公园雅安片区规划建设,支持天然林保护、退耕还林、野生动植物保护三大生态工程建设。支持全面落实河(湖)长制。支持城市垃圾发电、城镇污水处理设施、城乡生活垃圾收运系统建设。

7.加强政府债务管控。打好防范化解重大风险攻坚战,加强政府债务管理,严格控制新增债务,逐步消化存量债务,确保债务规模控制在省政府核定的债务限额内。管好用好新增债券资金,进一步规范地方政府举债融资行为,严禁违法违规举债担保和变相举债,坚决遏制隐性债务。加强债务风险预警监控,制定债务风险化解规划。

8.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度。有序推进财政事权和支出责任划分。按照中央、省部署有序推进税收制度改革,落实环境保护税实施和水资源税改革试点工作。继续深化财政信息公开,做好政府预(决)算、部门预(决)算和“三公”经费预(决)算信息公开工作。深化国库集中支付制度改革和预算绩效管理。加强国有资产管理,建立国有资产报告制度。

9.强化财政监督管理。加强财政资金监管,严肃财经纪律,继续开展对脱贫攻坚、民生保障等重点领域资金的监督检查。持续推进行政事业单位内部控制建设。

各位代表,做好2018年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下,全面贯彻大会决议,自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督,认真办理、落实市人大代表建议和市政协委员提案,主动担当作为、勇于攻坚克难、狠抓工作落实,坚持依法理财、深化改革创新、强化财力保障,为建成美丽雅安、生态强市,开启我市现代化建设新征程作出新的贡献!